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六盤水市第一實驗中學關于2019年預算及 “三公”經費預算公開的說明

作者:計劃財務科 來源: 發布時間:2019-03-15 點擊量: 視力保護色:

 

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購情況

(三)部門預算績效情況

(四)國有資產占用情況

(五)專業性較強名詞解釋

一、部門概況

(一)部門職責:

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學。

2、配合市、區人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育方針規劃和學校布局調整規劃,并抓好組織實施和落實工作。

3、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,抓好掃盲工作。

4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理和教研教改工作。

5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責對本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

6、負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。

7、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

(二)部門內設機構:

本部門內設科(處)室11個,包括黨政辦、人事科、高中教務、學生處、科研處、計劃財務科、保衛科、電教處、工會、團委、總務等科室

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數為453個,其中事業編453個。目前,在職職工332人,離退休職工120人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見表1)。

1.收入情況。2019年,本部門總收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利收入增加。其中:原一般公共預算收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

2.支出情況。2019年,本部門總支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利支出增加。其中:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見表2)。

2019年,本部門總收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利收入增加。分來源類別看:原一般公共預算收入6453.83萬元。分支出科目看:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見表3)。

2019年,本部門總支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是基本支出增加。分支出類型看:基本支出6421.72萬元、項目支出32.11萬元。分支出科目看:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利收入增加。其中:原一般公共預算收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利支出增加。分支出類別看:一般公共預算支出6453.83萬元。分支出科目看:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是基本支出增加。分支出類型看:基本支出6421.72萬元、項目支出32.11萬元。分支出科目看:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利支出增加。分政府預算經濟分類科目看:對事業單位經常性補助6144.18萬元、對個人和家庭的補助309.65萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出5614.52萬元、商品和服務支出529.66萬元、對個人和家庭的補助309.65萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

(1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量0輛,無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算0萬元,與上年持平。

(2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算0萬元,與上年持平。

(3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

綜上,2019年本部門“三公”經費預算0萬元,與2018年相比無變化。

 (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

2019年,本部門無政府性基金預算。

其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

2019年,本部門安排機關運行費預算509.66萬元。其中:辦公費112.32萬元、郵電費12.50萬元、差旅費2.00萬元、福利費39.20萬元、維修(護)費81.76萬元、水費86.00萬元、電費63.93萬元、其他費用111.95萬元。

(二)政府采購情況。

2019年,本部門無政府采購預算。

(三)部門預算績效情況。

2019年,本部門未開展部門預算績效情況,待上級部門擬定方案后按方案進行補充公開。

(四)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2019年,本部門無公務用車。

2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積3508平方米,賬面價值405.31萬元,辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備2套,賬面價值409.66萬元,目前,由本部門自用。

4.其他國有資產占用情況。2019年,本部門其他國有資產賬面價值為12042.24萬元,其中:流動資產1393.32萬元、其他固定資產4011.66萬元、在建工程5848.45萬元、無形資產788.81萬元。

(五)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. 三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 205(類)02(款)04(項)高中教育:反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助,如捐贈、補貼等,也在本科中反映。

14.221(類)02(款)01(項)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


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